Numero / Data Protocollo | Determina | Ufficio competente / Resp. procedimento | Allegati |
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5230 20/07/2022 |
Acquisto segnaletica anti covid Acquisto segnaletica anti covid |
Ufficio contabilità Teresa Cattolico |
segnatura_1658324569_firmato_1658324569_determina_affidamento.pdf |
5231 VI2 06/11/2020 |
ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER I PLESSI DI S. BENEDETTO PO ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER I PLESSI DI S. BENEDETTO PO |
Ufficio contabilità Cinzia Parma |
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5232 VI2 06/11/2020 |
ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER I PLESSI DI MOGLIA ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER I PLESSI DI MOGLIA |
Ufficio contabilità Cinzia Parma |
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5237 VI3 18/11/2018 |
SPESA RELATIVA ALLA STESURA DI PLANIMETRIE EVACUAZIONE PER SC. INF. G. GARIBALDI SPESA RELATIVA ALLA STESURA DI PLANIMETRIE EVACUAZIONE PER SC. INF. G. GARIBALDI |
Ufficio contabilità Direttore sga |
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5250 VI2 07/11/2020 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI DI SEGRETERIA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI DI SEGRETERIA |
Ufficio contabilità D.S. |
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526 VI2 29/01/2021 |
RIPARAZIONE PER RILEVATORI DI PRESENZE RIPARAZIONE PER RILEVATORI DI PRESENZE |
Ufficio contabilità Cinzia Parma |
segnatura_1612006638_firmato_1612002742_determina_14_karon.pdf |
5260 VI3 16/09/2019 |
INCARICO R.S.P.P. PROMETEO S.R.L. INCARICO R.S.P.P. PROMETEO S.R.L. |
Ufficio contabilità Cinzia Parma |
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5262 VI3 16/09/2019 |
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER I PLESSI DI MOGLIA PDS ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER I PLESSI DI MOGLIA PDS |
Ufficio contabilità D.S. |
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5262 VI3 16/09/2019 |
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER I PLESSI DI SAN BENEDETTO PO' PDS ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER I PLESSI DI SAN BENEDETTO PO' PDS |
Ufficio contabilità D.S. |
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5263 25/07/2022 |
Acquisto asciugamani di carta plessi infanzia Acquisto asciugamani di carta plessi infanzia |
Ufficio contabilità Teresa Cattolico |
segnatura_1658748181_firmato_1658748181_determina_affidamento.pdf |
527 IV1 22/01/2020 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA C/O PLESSI DI S. BENEDETTO PO CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA C/O PLESSI DI S. BENEDETTO PO |
Ufficio contabilità Cinzia Parma |
determina_carpigiani_paolo.pdf |
5278/VI3 20/11/2018 |
FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE UFFICI DI SEGRETERIA FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE UFFICI DI SEGRETERIA |
Ufficio contabilità Direttore sga |
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5279 VI2 09/11/2020 |
ACQUISTO BATTERIE PER NEBULIZZATORE MANI ACQUISTO BATTERIE PER NEBULIZZATORE MANI |
Ufficio contabilità Cinzia Parma |
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5301 VI2 10/11/2020 |
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA COVID-19 SC. INF. RODARI E PRIMARIA DI MOGLIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA COVID-19 SC. INF. RODARI E PRIMARIA DI MOGLIA |
Ufficio contabilità D.S. |
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5302 VI3 12/10/2021 |
Acquisto di materiale informatico di consumo per gli uffici Acquisto di materiale informatico di consumo per gli uffici |
Ufficio contabilità Teresa Cattolico |
segnatura_1634027459_firmato_1634027455_determina_affidamento.pdf |
5332 01/08/2022 |
Acquisto videoproiettore Plesso Ferri Acquisto videoproiettore Plesso Ferri |
Ufficio contabilità Teresa Cattolico |
segnatura_1659355163_firmato_1659355162_determina_affidamento.pdf |
5345 VI3 22/11/2018 |
ACQUISTO LAVAGNE NERE PER SCRITTURA CON GESSO PER SC. SEC. 1° GR. E. FERRI ACQUISTO LAVAGNE NERE PER SCRITTURA CON GESSO PER SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO E. FERRI |
Ufficio contabilità Direttore sga |
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5390 VI2 13/11/2020 |
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA COVID-19 SC. SC.PRIMARIA ARCOBALENO DI S. BENEDETTO PO SANIFICAZIONE STRAORDINARIA COVID-19 SC. SC.PRIMARIA ARCOBALENO DI S. BENEDETTO PO |
Ufficio contabilità D.S. |
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5393 VI2 13/11/2020 |
ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER I PLESSI DI S. BENEDETTO PO ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER I PLESSI DI S. BENEDETTO PO |
Ufficio contabilità D.S. |
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5394 VI2 13/11/2020 |
ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER I PLESSI DI MOGLIA ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER I PLESSI DI MOGLIA |
Ufficio contabilità D.S. |
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