Manutenzione informatica plessi scolastici

Determina

Numero protocollo:

7091 VI3

Data protocollo:

18/12/2021

Descrizione:

saldo eccedenza pacchetto ore a scalare

Allegato:

segnatura_1639843086_firmato_1639843086_determina_affidamento.pdf

Ufficio competente:

Ufficio contabilità

Responsabile del procedimento:

Teresa Cattolico

Acquisizione CIG

CIG:

Z62347C862

Modalita acquisto:

Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.

Partecipanti:

Computers service | 01572550356

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

Computers service | 01572550356

Importo €:

304,50

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

7091 VI3

Data protocollo:

18/12/2021

Data inizio lavori:

18/12/2021

Data fine lavori / Consegna fornitura:

18/12/2021

Importo €:

304,50

Pagamento

Pagamento:

Data mandato
22/12/2021

Spubblicazione

Data di rimozione del documento dalla visione pubblica:

01/01/2027

Inviato da teresa.cattolico il Mer, 22/12/2021 - 11:42